Objetivo del puesto:

Recepción y revisión de pagos a proveedores, analizando los requisitos fiscales y la normativa interna de Control de Egresos

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Recepción de facturas de las diferentes áreas usuarias pertenecientes a GFB. 
• Validación de la normativa interna de Control de Egresos para pagos a proveedores.
• Reporte y seguimiento de incidencias detectadas en el proceso de validación. • Contabilización de facturas en sistema SAP. • Creación de base de datos contables de facturas a pagar.

Requisitos:

• Formación Profesional: Licenciatura en Administración de Empresas / Contabilidad.
• Años de experiencia: 1 año. • Áreas de experiencia: Administración, cuentas por pagar, contratos, a fin. • Conocimientos requeridos: Excel intermedio, SAP deseable, Paquetería office.• Idiomas: N/A• Disponibilidad para viajar: N/...