Procesar órdenes de compra de bienes y servicios indirectos, asegurando la correcta documentación y seguimiento dentro de los tiempos establecidos.
Colaborar con los usuarios internos para comprender sus necesidades de compra y convertirlas en requisitos claros.
Enviar la orden de compra al proveedor y confirmar la recepción según los parámetros definidos en la política de la compañía.
Gestionar el ingreso de facturas a través de los canales establecidos, realizando el seguimiento diario de las facturas ingresadas y registradas para su pago.
Dar seguimiento a las OC pendientes en el sistema y a los proveedores que no han facturado.
Organizar los archivos de documentos vinculados a las tareas desarrolladas.
Validar la información contenida en la factura versus la Orden de Compra referida o la Matriz de Proveedores FT.
Participar en la resolución de problemas relacionados con pedidos, entregas ...